Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná
Uzovský ŠalgovHľadať
 
 

ROK 2011

Faktúry » subjekt: Obecný úrad Uzovský Šalgov » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 33
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
2011387Marek Matej - PLYNOMA, Petrovanská 34/A, 080 05 PrešovVykonané práce-STL PP rek. KD22.12.20112 435,27 €prevodný príkaz
FV110770MASTAF, s. r. o., Priemyselná štvrť 10, 083 01 SabinovMateriál - rekonštrukcia klubu dôchodcov20.12.2011 483,76 €prevodný príkaz
3117111569Marius Pedersen, a. s., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZa vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber KO za 11/20115.12.2011 304,38 €prevodný príkaz
10/2011-ŠJŠkolská jedáleň pri MŠ Uzovský Šalgov č. 138Za obedy odobraté v ŠJ/MŠ Uz. Šalgov za 11/2011 - zamestnanci30.11.2011 301,29 €prevodný príkaz
01239/2011Jozef Smrhola - OLYMP, Madarovska 103/71, 935 87 SantovkaZa tabuľu OcÚ, erb, štátny znak, kanc. potreby16.11.2011 379,60 €prevodný príkaz
3117111419Marius Pedersen, a. s., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZa vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber KO za 10/201114.11.2011 304,38 €prevodný príkaz
7494995441Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 09/2011 - 11/2011 - OcÚ, VO, KD, FK, kaštieľ7.11.20113 588,00 €príkaz na úhradu
7494997538Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 09/2011 - 11/2011 - vodojem7.11.2011 543,00 €poštový poukaz
2011007Michal Petrík-STAV-PET, Námestie sv. Martina 39, 082 71 LipanyProjektová dokumentácia - rekonštrukcia KD Uz. Šalgov13.10.2011 685,00 €prevodný príkaz
3117111284Marius Pedersen, a. s., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZa vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber KO za 09/201113.10.2011 304,38 €prevodný príkaz
3117111100Marius Pedersen, a. s., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZa vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber KO za 08/201114.9.2011 304,38 €prevodný príkaz
8101068789LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o., Tomášikova 23/D, 821 01 BratislavaZa stravné lístky8.8.2011 501,72 €prevodný príkaz
3117110968Marius Pedersen, a. s., Súvoz 1, 912 50 TrenčínZa vývoz komunálneho odpadu a separovaný zber KO za 07/20115.8.2011 304,38 €prevodný príkaz
7437603974Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 06/2011 - 08/2011 - OcÚ, VO, KD, FK, kaštieľ4.8.20113 588,00 €príkaz na úhradu
7437606107Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 06/2011 - 08/2011 - vodojem4.8.2011 543,00 €poštový poukaz
Položky 1-15 z 33
Faktúry » subjekt: Základná škola Uzovský Šalgov » rok: 2011
Späť k faktúram
 
Faktúry » subjekt: Materská škola Uzovský Šalgov » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
7494997091Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 09/2011 - 11/20117.11.20111 400,00 €príkaz na úhradu
2112632NOMIland, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceLežadlá pre deti v MŠ - predškoláci14.9.2011 399,50 €prevodný príkaz
7437605656Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 06/2011 - 08/20114.8.20111 400,00 €príkaz na úhradu
7417658687Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 03/2011 - 05/201110.5.20111 400,00 €príkaz na úhradu
2111311NOMIland, s. r. o., Magnezitárska 11, 040 13 KošiceLežadlá pre deti v MŠ - predškoláci10.5.2011 413,50 €prevodný príkaz
7494797435Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu za obdobie 01/2011 - 02/2011 - MŠ7.2.20111 400,00 €prevodný príkaz
7224059820Východoslovenská energetika, a. s., Mlynská 31, 042 91 KošiceZa elektrinu - rok 2010 - MŠ19.1.20111 359,91 €prevodný príkaz
Faktúry » subjekt: Obecná knižnica Uzovský Šalgov » rok: 2011
Vyhľadať vo faktúrach
 
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
ÚvodÚvodná stránka